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2016年w88asia.com 部门预算公开

[日期:2016-03-25] 来源:  作者: [字体: ]

第一部分 单位概况

一、主要职能

南山区w88asia.com 为南山区教育局下设全额事业单位,主要负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育。

二、机构编制及交通工具使用情况

南山区w88asia.com 是区教育局主管小学。内设办公室、总务处等机构。人员定编:2016年全额编制120人,其中附加编7人。员额编制5人,实有在编人数98人,退休人员31人,预计2016年退休5人。学生2216人,其中符合免费义务教育人数2141人。公务用车2辆。

三、2016年主要工作目标

本单位2016年的主要目标包括:1、教学教研;2、校园活动;3、特色教育;4、设备购置;5、维护维修;6、学生活动;7、大型修缮;8四点半学校;9、场馆开放。

第二部分2016年部门预算收支总体情况   

一、收支预算平衡情况

2016年,本单位总收入4,623.86万元,其中财政拨款收入4,623.86万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结余结转0.00万元;总支出4,623.86万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务,2016年,本单位预算支出4,623.86万元,较上年增加685.90万元,增长17.40%;其中:工资福利支出2,770.25万元;商品和服务支出211.22万元;对个人和家庭补助支出775.56万元;项目支出866.83万元。项目支出主要内容有:

    1.设备购置费:零星设备购置等 2.教育教学改革:学校图书购置 3.维修维护经费:学校设备场地等日常维修维护费用。4.校园修缮:学校电路改造工程。5.教育教学设备:学校教育教学等相关专用设备购置。6.预算备用金:按照财政要求预留项目备用金。7.教学教材资料经费:学校日常教学所需教材资料等费用。8.学生体检,体质检测。9.教学教研经费:教学活动与教师教研学习等经费。10.学生活动经费。11.特色教育经费:用于开展学校特色教育。12.后勤管理经费:学校后勤管理物业管理等费用。13.四点半活动经费:四点半学生活动经费。14.班主任工作经费:上级安排班主任活动经费。15.场馆开放经费:学校体育场馆对外开放经费。

三、2016年部门预算附表

表一:收支预算总表

表二:预算支出表(按功能科目)

表三:预算支出——基本支出表(按经济科目)

表四:预算支出表(按项目分类)

表五:政府采购项目经费预算表

表六:“三公”经费预算表

 

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